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每月征期,開票軟件如何抄報稅、清卡?

2019-09-02     閱讀()

一般納稅人: 請務必“先抄稅,后申報”,否則無法清卡

第一步:抄稅。只要上月已開發票全部上傳成功及網絡連接正常的情況下,在征期(一般是15日前)初次進入開票系統,系統自動提示“上報匯總已成功”點擊“確認”,說明抄稅成功,如下圖所示:

C:UsersAdministratorDesktop8.png


注意:如未提示“上報匯總已成功”界面,需點擊“報稅處理--上報匯總”進行抄稅。抄稅成功后退出開票軟件會提示“系統檢測到金稅設備中有報稅資料,請您及時進行報稅”,直接點“確認”即可。

第二步:申報增值稅。登錄95113服務網“導航”欄目(dh.sx95113.com),進入【國家稅務總局山西省電子稅務局】正確填寫增值稅報表并申報,申報回執顯示增值稅申報成功即可。

第三步:清卡。登錄開票軟件,系統自動提示“金稅設備已經完成清卡操作”。

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注意:如未提示“金稅設備已經完成清卡操作”界面,需點擊“報稅處理--遠程清卡”。



小規模:

只要上月已開發票全部上傳成功及網絡連接正常的情況下,在征期(一般是15日前)初次進入開票系統,金稅設備自動進行上報匯總和遠程清卡操作。清卡成功會自動彈出 “金稅設備已完成清卡操作”。

注意:如未出現以上提示,點擊報稅處理--上報匯總,提示“上報匯總已成功”后,再點“遠程清卡”提示“金稅設備已經完成清卡操作”。

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特別關注:小規模季報企業,系統會自動識別。非申報月自動清卡,申報月一窗式比對通過后清卡。

具體步驟如下:

第一步:進入開票軟件,點擊【報稅處理】--【上報匯總】提示“上報匯總已成功”點擊“確認”。

第二步:登錄【國家稅務總局山西省電子稅務局】,點擊【我要辦稅】--【稅費申報及繳納】點擊左側“填寫報表”填寫相應報表,填寫增值稅報表;

第三步:保存成功后,點擊【報表申報】,點擊增值稅報表后的“申報”,并點擊右上角【刷新】后查看申報結果;

第四步:申報成功后,進入開票軟件,系統提示“金稅設備已經完成清卡操作”即可。


抄稅成功后狀態查詢顯示如下:

 上次報稅日期:2019年11月01日00時00分

 抄稅起始日期:2019年12月01日

 報稅資料:有

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清卡成功后狀態查詢顯示如下:

上次報稅日期:2019年11月01日00時00分

抄稅起始日期:2019年12月01日

報稅資料:無

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